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    广西壮族自治区医学科学信息研究所 2024年部门预算公开

    作者: 时间:2024-02-20       扫码分享

    广西壮族自治区医学科学信息研究所

    2024年部门预算公开

     

    目  录

     

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    三、人员构成情况

    四、车辆情况

    第二部分:广西壮族自治区医学科学信息研究所2024年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项情况说明

     

    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区医学科学信息研究所2024年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、自治区本级项目绩效目标公开表

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

    十二、上级财政提前下达2024年转移支付指标(上级补助财政本级项目)编入本级预算情况表


     

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    (一)承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作;承担医药卫生科研管理的事务性工作(桂编〔2016〕21号)。

    (二)做好三个医学杂志(《内科》《广西医学》《微创医学》)的编辑、出版、发行和全区医药卫生科技项目检索查新工作。

    (三)完善广西医学信息网的建设,加强与全区各医疗卫生单位的沟通;加大科技成果推广的力度。

    (四)完成《广西卫生健康年鉴》的正常出版,深化科技体制改革,求实创新,开创广西医学信息服务的新局面。

    (五)加强卫生政策研究,逐步建成卫生智库;大力发展本所科研工作,加强对外交流合作;扩大知识服务范围,结合广西特色医疗卫生环境,以少数民族地区卫生健康政策研究为突破口,开展卫生政策研究工作。

    (六)完成自治区卫生健康委交办的其他任务。

    二、机构设置情况

    广西壮族自治区医学科学信息研究所,原为广西壮族自治区医学科学情报研究所,成立于1975年(桂编〔1975〕3号),2016年3月更为现名,为自治区卫生健康委直属的正处级公益一类全额拨款事业单位,无下属机构。单位内部主要部门有:《广西医学》杂志编辑部、《内科》杂志编辑部、《微创医学》杂志编辑部、查新咨询部、《广西卫生健康年鉴》编辑部、卫生健康政策研究室、信息科、党政办公室、人事科、财务科、科技教育科、监察室、后勤保卫科。

    三、人员构成情况

    截至2023年7月在职职工74人,其中:核定编制数40人,在编实有人数30人,为全额拨款事业单位人员,其中行政管理人员3人,正高级职称1人,副高级职称7人,中级13人,初级4人,合同制工人2人。编外长聘人员44人。离退休人员38人,其中:离休人员1人(中级管理人员1人);退休人员37人(正处级待遇1人,副处级待遇3人,正科级待遇1人,副科级待遇1人,正高级职称5人,副高级职称8人,中级职称9人,初级职称1人,工人8人)

    四、车辆情况

    2024年车辆编制数3辆,实有数3辆,分别为2.0丰田凯美锐轿车(车牌号桂AHK989)、风行菱智(车牌号桂AU0656)、比亚迪宋Max(车牌号桂AF71969)。

     

    第二部分:广西壮族自治区医学科学信息研究所2024年部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    2024年收入总预算2582.71万元,同比减少140.93万元,同比下降5.17%;2024年支出总预算2582.71万元,同比减少140.93万元,同比下降5.17%。

    收入减少主要原因:《广西医学》杂志2024年起变为月刊,预算投稿量,审稿费、论文发表量减少;支出减少主要原因:2024年人员减少,预算财政基本支出、项目支出减少;为贯彻落实厉行节约的有关政策要求,压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

    二、部门收入总体情况说明

    2024年收入总预算2582.71万元,同比减少140.93万元,同比下降5.17%。其中:

    (一)一般公共预算收入:967.03万元,同比减少77.84万元,下降7.45%。

    (二)政府性基金预算收入:0.00元,同比上年无变化。

    (三)国有资本经营预算收入:0.00元,同比上年无变化。

    四)财政专户管理资金收入:0.00元,同比上年无变化。

    (五)单位资金收入:595.68万元,同比减少87.82万元,下降12.85%(其中事业收入安排的资金584.00万元,同比减少88.025万元,下降13.10%;其他收入11.68万元,同比增加0.205万元,增长1.79%)。

    (六)上年结转结余:1020.00万元,同比增加24.73万元,增长2.48%。

    三、部门支出总体情况说明

    2024年支出总预算2582.71万元,同比减少140.93万元,同比下降5.17%。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1.社会保障和就业支出(208)111.73万元,占支出总预算4.33%,减少66.37万元,下降37.27%。

    2.卫生健康支出(210)2453.80万元,占支出总预算95.01%,同比减少30.17万元,下降1.21%。

    3.住房保障支出(221)17.18万元,占支出总预算0.66%,同比减少44.39万元,下降72.10%。

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

    1.基本支出预算

    基本支出预算1192.53万元,占支出总预算46.17%,同比增加292.01万元,增长32.43%。其中:

    (1)人员经费预算1120.56万元,占基本支出预算93.96%,同比增加296.38万元,增长35.96%。其中:工资福利支出预算1035.15万元,占基本支出预算86.80%,同比增加287.12万元,增长38.38%。对个人和家庭的补助支出预算85.41万元,占基本支出预算7.16%,同比增加9.26万元,增长12.16%。

    (2)公用经费(商品和服务支出)预算71.97万元,占基本支出预算6.04%,同比减少4.37万元,下降5.72%。

    2.项目支出预算情况

    项目支出预算370.18万元,占支出总预算14.33%,同比减少457.67万元,下降55.28%。

    3.结转下年支出预算情况

        结转下年支出预算1020.00万元,占支出总预算39.50%,同比减少24.73万元,下降2.48%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    (一)财政拨款收入预算

    2024年财政拨款总收入967.03万元,同比减少77.84万元,下降7.45%。下降原因:基本工资、绩效工资等人员经费减少;财政项目经费减少。

    具体情况如下:

    1.一般公共预算收入967.03万元,同比减少77.84万元,下降7.45%。收入减少原因:基本工资、绩效工资等人员经费减少;财政项目经费减少。

    2.政府性基金预算拨款0万元,同比上年无增长。

    3.国有资本经营预算拨款0万元,同比上年无增长。

    (二)财政拨款支出预算

    2024年财政拨款总支出967.03万元,同比减少77.84万元,下降7.45%。下降原因:基本工资、绩效工资等人员经费减少;财政项目经费减少。

    按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1.社会保障和就业支出(208)111.73万元,占支出总预算11.55%,减少66.37万元,下降37.27%,支出减少原因是离退休人员变动和计提基数减少,导致支出减少。

    2.卫生健康支出(210)838.12万元,占支出总预算86.67%,同比增加32.92万元,增长4.10%,增加原因是在职人员经费功能分类变动,计提基数增加,导致支出增加。

    3.住房保障支出(221)17.18万元,占支出总预算1.78%,同比减少44.39万元,下降72.10%,减少原因是功能分类变动,计提基数减少,导致支出减少。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2024年一般公共预算支出预算967.03万元,同比减少77.84万元,下降7.45%。支出减少原因是因为人员减少,计提基数减少,导致支出减少。支出情况如下:

    (一)基本支出预算

    2024年基本支出预算843.03万元,占一般公共预算支出87.18%,同比减少57.49万元,下降6.38%。

    (二)项目支出预算

    2024年项目支出预算124.00万元,占一般公共预算支出12.82%,同比减少20.35万元,下降14.10%。

    (三)按功能分类项级科目划分,共分为7类,其中:

    1.2080502事业单位离退休:77.36万元,占一般公共预算支出预算8.00%,同比增加22.42万元,增长40.81%。主要按照政策规定用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

    2.2080505机关事业单位养老保险:22.91万元,占一般公共预算支出预算2.37%,同比减少59.20万元,下降72.10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

    3.2080506机关事业单位职业年金:11.46万元,占一般公共预算支出预算1.19%,同比减少29.59万元,下降72.08%。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

    4.2101102事业单位医疗:10.60万元,占一般公共预算支出预算1.10%,同比减少27.37万元,下降72.08%。主要用于基本医疗保险。

    5.2101704中医(民族医)药专项:10万元,占一般公共预算支出预算1.03%,零增长。用于中医药传承与创新发展专项支出。

    6.2109999其他卫生健康支出:817.52万元,占一般公共预算支出预算84.54%,同比增加138.64万元,增长20.42%。主要用于单位开展卫生健康业务的公用经费支出。

    7.2210201住房公积金:17.18万元,占一般公共预算支出预算1.77%,同比减少44.39万元,增长72.10%。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年基本支出预算843.03万元,占一般公共预算支出总预算87.18%,同比减少57.49万元,下降6.38%。其中:

    (一)  人员经费

    2024年人员经费预算771.06万元,占基本支出预算91.46%,同比减少53.12万元,下降6.45%。其中:工资福利支出预算685.65万元,占基本支出预算81.33%,同比减少62.38万元,下降8.34%。对个人和家庭的补助支出预算85.41万元,占基本支出预算10.13%,同比增加9.26万元,增长12.16%。

    按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下:30101基本工资143.21万元,30102津贴补贴6.19万元,30103奖金1.20万元,30107绩效工资327.48万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费75.31万元,30109职业年金缴费37.65万元,30110职工基本医疗保险缴费34.83万元,30112其他社会保障缴费3.29万元,30113住房公积金56.48万元,30301离休费15.18万元,30302退休费57.23万元,30399其他对个人和家庭的补助13.00万元。

    (二)  公用经费

    2024年公用经费预算71.97万元,占基本支出预算8.54%,同比减少4.37万元,下降5.72%。

    按经济分类款级功能科目划分的具体支出情况如下:30201办公费5.00万元,30205水费0.20万元,30206电费10.00万元,30207邮电费5.00万元,30211差旅费5.40万元,30213维修(护)费4.00万元,30215会议费3.36万元,30216培训费1.15万元,30217公务接待费0.44万元,30228工会经费9.41万元,30229福利费2.96万元,30231公务用车运行维护费8.10万元,30299其他商品和服务支出16.95万元。

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    (一)财政资金(全口径)安排的“三公”经费预算情况

    2024年财政资金(全口径)安排的“三公”经费支出预算8.54万元, 同比减少2.02万元,下降19.13%。其中:因公出国(境)费预算0.00元;公务用车运行维护费支出预算8.10万元;公务接待费支出预算0.44万元。

    (二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

    2024年一般公共预算“三公”经费8.54万元, 同比减少2.02万元,下降19.13%。其中:

    1.因公出国(境)费0.00元,同比上年无变化。

    2.公务用车运行维护费8.10万元,同比减少2.02万元,下降19.96%。

    3.公务车辆购置费0.00元,与上年度持平。

    4.公务接待费0.44万元,与上年度持平。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    2024年我单位无政府性基金预算安排。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    2024年我单位无国有资本经营预算安排。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

    2024年自治区医学科学信息研究所通过财政拨款安排的事业单位相关运行经费71.97万元,同比减少4.37万元,下降5.72%。其中:办公费5.00万元,水费0.20万元,电费10.00万元,邮电费5.00万元,差旅费5.40万元,维修(护)费4.00万元,会议费3.36万元,培训费1.15万元,公务接待费0.44万元,工会经费9.41万元,福利费2.96万元,公务用车运行维护费8.10万元,其他商品和服务支出16.95万元。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2024年政府采购预算62.186万元,同比增加5.386万元,增长9.48%。增加原因:因办公楼搬迁,本年需采购的服务类项目增加。集中采购预算62.186万元,占政府采购预算100.00%,同比减少5.386万元,下降5.56%;分散采购预算0.00元,占政府采购预算0.00%。

    其中,货物采购10.56万元,占政府采购预算16.98%;服务采购51.626万元,占政府采购预算83.02%;工程采购0.00元,占政府采购预算0.00%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截止2023年12月31日,我单位资产总额账面数1425.97万元,负债总额账面数8.65万元,净资产账面总额1417.32万元。

    (四)预算绩效目标情况说明

    1.2024年自治区医学科学信息研究所共有6个预算项目涉及绩效目标管理,预算资金共370.18万元,占本年支出总预算23.69%,其中一般公共预算拨款资金124.00万元,单位资金246.18万元。项目涉及期刊印刷出版业务、中医药专项、卫生健康年鉴出版业务等方面。通过开展预算项目绩效目标管理,积极落实预算执行工作,促进预算决策的科学化,提高预算资金使用效率,促进预算目标的实现。

    2.    重点项目预算绩效目标说明

    项目名称:医疗卫生业务经费,预算经费213.42万元。2024年年度绩效目标为:完善广西医学信息网(自主门户),做好网络安全维护;逐步开发应用信息化服务手段,包括采编信息管理系统、科技查新信息管理系统、在线支付结算系统开发与应用等;查新咨询部进一步加大国内科研合作、平台建设、数据库合作建设;政策研究室充分研究国家有关政策,为本所新业务拓展开发提供支持和引导;逐步开发应用网络化服务手段,包括手机微信微网站系统开发与应用、期刊论文html制作与发布、期刊目录邮件推送、期刊手机APP应用开发与推广、科技查新信息管理系统开发与应用等;全所网络安全等级保护达到二级水平;进一步提高服务水平;进一步做好行政后勤保障工作。中期绩效目标为:按规定列支,保障机构正常运转。数量指标:2024年度完成《广西医学》期刊出版12期,《内科》期刊出版6期,《微创医学》期刊出版6期,查新项目委托约2200项。质量指标:单位办公楼日常维护正常运转、期刊出版质量良好。时效指标:2024年12月底前按预算完成经费支出。成本指标:医疗卫生业务经费总成本213.42万元。经济效益指标:为单位开展业务创收。社会效益指标:保障单位各项业务工作正常开支良好。服务对象满意度指标:各个期刊投稿人、查新项目委托人、网站访问人的满意度反馈:好评。

    第三部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第四部分:广西壮族自治区医学科学信息研究所2024年部门预算报表

    (注:由于表格较多,网上链接公开全表)

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、自治区本级项目绩效目标公开表

    十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

    十二、上级财政提前下达2024年转移支付指标(上级补助财政本级项目)编入本级预算情况表

     

    附件:404012部门预算公开表.xlsx
    附件:广西项目支出绩效目标申报表20240219164855.zip



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