广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所概况

一、本部门职责

广西壮族自治区医学科学信息研究所（原为广西壮族自治区学科学情报研究所，2016年更为现名）成立于1975年，是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的正处级公益一类全额拨款事业单位，主要职责包括：

（一）承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作；承担医药卫生科研管理的事务性工作。

（二）做好三个医学杂志（《内科》《广西医学》《微创医学》）的编辑、出版、发行和全区医药卫生科技项目检索查新工作。

（三）完善广西医学信息网的建设，加强与全区各医疗卫生单位的沟通；加大科技成果推广的力度。

（四）完成《广西卫生健康年鉴》《广西通志・医疗卫生志》的正常出版，求实创新，开创广西医学信息服务的新局面。

（五）加强卫生政策研究，逐步建成卫生智库；大力发展本所科研工作，加强对外交流合作；扩大知识服务范围，结合广西特色医疗卫生环境，以少数民族地区卫生健康政策研究为突破口，开展卫生政策研究工作。

（六）完成广西壮族自治区卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所是隶属于广西壮族自治区卫生健康委员会的二级预算单位，无下属机构。

第二部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入1,734.29万元，其中本年收入1,686.82万元,较2021年度决算数减少33.60万元，下降1.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,024.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加10.06万元，增长0.99%，主要原因是社保及职业年金基数调整等带来的正常增资、抚恤金的追加、中医药传承与创新发展（项目）专项经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2021年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0元，为自治区本级财政当年拨付的资金，与2021年度持平。

4.事业收入650.31万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少37.94万元，下降5.51%，主要原因是广西区内新增一家核心期刊，行业竞争更为激烈，期刊投稿量下降明显，导致论文发表费减少，以及课题专项经费收入减少。

5.经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与2021年度持平。

6.其他收入12.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.91万元，增长7.90%，主要原因是利息收入和代扣职工的食堂伙食费收入增加。

7.使用非财政拨款结余9.51万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加9.51万元，主要原因是缴纳本年企业所得税，冲减历年滚存的非财政拨款结余。

8.上年结转和结余37.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少16.14万元，下降29.83%，主要原因是加强科研课题专项经费结转结余资金的执行进度管理，结转结余资金有所减少。

（二）本部门2022年度总支出1,734.29万元，其中本年支出  1,589.84万元, 较2021年度决算数减少33.60万元，下降1.90%。支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）1,327.59万元：主要用于单位专项业务经费、设备购置支出、人员经费和公用经费、职工基本医疗保险缴费、编外人员经费等支出。较2021年度决算数增加32.81万元，增长2.53%，主要原因是中医药传承与创新发展专项经费、课题经费、编外人员经费及设备购置费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）197.79万元：主要用于职工基本养老保险、职业年金支出及离退休人员经费支出。较2021年度决算数增加33.73万元，增长20.56%，主要原因是社保及职业年金基数调整带来的正常增幅以及抚恤金的追加。

3.住房保障支出（类）64.46万元：主要用于职工住房公积金支出。较2021年度决算数增加5.87万元，增长10.02%，主要原因是公积金基数调整等带来的正常增幅。

4.结余分配143.96万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少31.79万元，下降18.09%，主要原因是事业收入减少，导致转入的非财政拨款结余减少。

5.年末结转和结余0.49万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少73.33万元，下降99.34%，主要原因是相较于上年，课题经费已按预算执行，本年财政拨款结转及非财政拨款结转资金大幅减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出1,024.08万元，较2021年度决算数增加44.93  万元，增长4.59%。其中：基本支出880.12万元，项目支出143.96万元。

广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,059.35万元，支出决算为1,024.08万元，完成年初预算的96.67%。

（一）卫生健康支出（类）年初预算为815.20万元，支出决算为761.83万元，完成年初预算的93.45%，预决算差异主要是本年核定的绩效工资总量减少，按要求调减2022年部门预算批数金额与实际批复绩效总量差额。主要用于单位运行支出、卫生健康年鉴出版专项、中医药传承与创新发展专项、职工的基本医疗保险缴费的支出。

1.重大公共卫生服务49.97万元，主要用于卫生健康年鉴出版专项业务所需的出版服务费、编辑人员劳务费、审稿费等支出。

2.中医（民族医）药专项20.00万元，主要用于中医药传承与创新发展专项的运行经费支出。

3.事业单位医疗39.75万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

4.其他卫生健康支出652.11万元，主要用于维护单位业务运行的人员经费和公用经费、卫生健康业务管理经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为179.69万元，支出决算为197.79万元，完成年初预算的110.07%，预决算差异主要是追加了抚恤金。主要用于职工基本养老保险、职业年金支出、离退休人员经费及抚恤金支出。

1.事业单位离退休53.55万元，主要用于单位离退休职工的离退休生活补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出84.43万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出42.22万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

4.死亡抚恤17.59万元，主要用于单位开支的病故人员家属的一次性抚恤金。

（三）住房保障支出（类）年初预算为64.46万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

住房公积金64.46万元：主要用于单位按照国家政策规定缴纳的职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出880.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出755.78万元，完成年初预算的96.56%，预决算差异主要是本年核定的绩效工资总量减少，按要求调减2022年部门预算批数金额与实际批复绩效总量差额。

（二）商品和服务支出62.52万元，完成年初预算的81.64%，预决算差异主要是公务车运行维护费支出减少，以及差旅费、会议费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助61.82万元，完成年初预算的84.19%，预决算差异主要是其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度无政府性基金支出，与上年度持平。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度无国有资本经营预算支出，与上年度持平。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.06万元，完成年初预算的19.51%，比上年减少0.45万元，主要原因是公务用车维修费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算2.06万元，公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，该项无年初预算，与上年度持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0元，该项无年初预算，与上年度持平。

公务用车运行支出2.06万元，完成年初预算的20.36%，比上年减少0.45万元，主要原因是车辆维修费支出减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区医学科学信息研究所开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.06万元，平均每辆0.69万元。

（三）公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年度持平，原因是受疫情影响未开展公务接待活动。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度无机关运行经费支出，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额78.92万元，其中：政府采购货物支出30.26万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出48.65万元。授予中小企业合同金额46.75万元，占政府采购支出总额的59.24%，其中：授予小微企业合同金额46.75万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.29%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障单位业务运行所用的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我所组织对2022年度10个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金673.96万元，占预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，我部门2022年度预算项目整体执行良好，预算执行较为规范，基本达到设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例60%；2个项目评为二等，占项目总数比例20%；2个项目评为三等，占项目总数比例20%。自评发现的主要问题及原因：一是实施“医疗卫生业务经费项目”中，采编系统前期开发存在运行缺陷导致系统开发延期，项目进度落后；二是实施“公车购置费”项目中，报废旧车和采购新车实施程序滞后，导致新公务车辆安全出行率等绩效目标未能实现。下一步改进措施：一是加强信息系统项目开发的中期控制，及时跟进项目开发进度，避免问题积累；二是加强项目采购过程中供应商资质的审核、改进评选供应商的方式，降低项目开发失败的风险；三是分解预算项目落实责任至相关科室，严格科学制定实施计划与考核指标，单位内部监督部门定期考核项目实施进度，做到项目执行及时、高效、规范。

2.部分重点项目绩效自评情况：

（1）“卫生健康业务管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，自评等级为一等。项目全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障业务活动的正常开展，促进医学期刊的印刷出版，为维护单位日常运转提供有力保障。

（2）“中医药传承与创新发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评等级为一等。项目全年预算数为20万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：逐步建立中医药适宜卫生技术研发、推广和应用的机制与体系；促进中西医结合医学成果转化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区医学科学信息研究所2022年度部门决算公开附表