广西医学科学信息研究所2021年部门预算
来源:广西医学科学信息研究所  发布时间:2/25/2021 10:02:02 AM  浏览次数:2418次

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:广西医学科学信息研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西医学科学信息研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)承担医学科学信息的搜集、研究、整理、推广、服务等工作;承担医药卫生科研管理的事务性工作(桂编〔2016〕21号)。

(二)做好三个医学杂志(《内科》、《广西医学》、《微创医学》)的编辑、出版、发行和全区医药卫生科技项目检索查新工作。

(三)完善广西医学信息网的建设,加强与全区各医疗卫生单位的沟通;加大科技成果推广的力度。

(四)完成《广西卫生健康年鉴》的正常出版,深化科技体制改革,求实创新,开创广西医学信息服务的新局面。

(五)加强卫生政策研究,逐步建成卫生智库。大力发展本所科研工作,加强对外交流合作;扩大知识服务范围,结合广西特色医疗卫生环境,以少数民族地区卫生计生政策研究为突破口,开展卫生政策研究工作。

(六)完成自治区卫生健康委交办的其他任务

二、机构设置情况

广西壮族自治区医学科学情报研究所成立于1975年(桂编〔19753号),20163月更名为广西壮族自治区医学科学信息研究所,为自治区卫生健康委直属的正处级公益一类全额拨款事业单位,核定编制数40人。主要部门有:《广西医学》杂志编辑部、《内科》杂志编辑部、《微创医学》杂志编辑部、查新咨询部、《广西卫生健康年鉴》编辑部、卫生健康政策研究室、广西卫生科教管理学会办公室、信息科、党政办公室、人事科、财务科、科技教育科、监察室。

三、人员构成情况

2020年在职职工72人,其中:核定编制数40人,在编人数35人,为全额拨款事业单位(行政管理人员4人,正高级职称3人,副高级职称8人,中级14人,初级2人,合同制工人4人);编外合同工37人。离退休人员:34人,其中:离休人员1人(中级管理人员1人);退休人员33人(正处级待遇2人,副处级待遇1人,正科级待遇3人,副科级待遇1人,正高级职称4人,副高级职称7人,中级职称7人,初级职称1人,工人7人)。

第二部分:广西医学科学信息研究所2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算2321.96万元,同比上年1970.59万元增加351.37万元,同比增长17.83%。2021年支出总预算2321.96万元,同比上年1970.59万元增加351.37万元,同比增长17.83%。

收入增加原因:《广西医学》杂志由月刊变成半月刊,版面费收入增加;查新委托项目逐年增加,主要原因是各医疗卫生单位加强科研申报;卫生政策研究室的项目课题经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算2321.96万元,同比上年1970.59万元增加351.37万元,同比增长17.83%。其中:

(一)一般公共预算拨款957.53万元,同比增加8.37万元,增长0.88%。

(二)政府性基金预算拨款(无)。

(三)国有资本经营预算拨款(无)。

(四)财政专户管理的收入安排的资金(无)

(五)事业收入安排的资金617.40万元,同比增加1.43万元,增长0.23%。

(六)事业单位经营收入(无)

(七)上级补助收入(无)

(八)附属单位上缴收入(无)

(九)其他收入10.6万元,同比增加2.6万元,增长32.50%。

(十)上年结余收入736.43万元,同比增加338.97万元,增长85.28%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算2321.96万元,基本支出预算855.73万元,占支出总预算36.85%,同比增加23.07万元,增长2.77%;项目支出预算729.80万元,占支出总预算31.43%,同比减少10.67万元,下降1.44%。结转支出736.43万元,是我所历年结转未使用的事业基金和专用基金,占支出总预算31.72%,同比增加338.97万元,增长85.28%。

1.按支出功能分类科目划分共分为7类,其中:

2080502类科目事业单位离退休49.01万元,占支出总预算2.11%

2080505类科目机关事业单位养老保险78.12万元,占支出总预算3.36%,同比增加4.41万元,增长5.98%。

2080506类科目机关事业单位职业年金36.85万元,占支出总预算1.59%,同比增加2.21万元,增长6%。

2101102类科目事业单位医疗32.25万元,占支出总预算1.39%,同比增加3.88万元,增长12.03%

2109999类科目其他卫生健康支出2015.25万元,占支出总预算86.79%,同比增加296.25万元,增长17.23%

2210201类科目住房公积金58.59万元,占支出总预算2.52%,同比增加3.31万元,增长5.99%

2100102类科目一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)45万元,占支出总预算1.94%,同比减少7.70万元,下降14.61

2100499类科目其他公共卫生支出0.8万元,占支出总预算0.03%,同比零增长。

2.按支出结构分类划分分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算855.73万元,占支出总预算36.85%,同比增加23.07万元,增长2.77%。其中:

工资福利支出预算710.91万元,占基本支出预算83.07%,同比增加39.04万元,增长5.81%。

商品和服务支出预算75.85万元,占基本支出预算8.86%,同比减少4.41万元,下降5.49%。

对个人和家庭的补助支出预算68.97万元,占基本支出预算8.06%,同比减少11.56万元,下降14.35%。

2)项目支出预算情况

项目支出预算729.80万元,占支出总预算31.43%,同比减少10.67万元,下降1.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算957.53万元,同比上年增加8.37万元,增长0.88%;支出包括社会保障和就业支出166.19万元,卫生健康支出732.75万元,住房保障支出58.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算957.53万元,同比上年949.16万元增加8.37万元,同比增长0.88%。其中,基本支出预算855.73万元,占支出总预算89.37%,同比增加23.07万元,增长2.77%;项目支出预算101.80万元,占支出总预算10.63%,同比减少14.70万元,下降12.62%。

1. 按支出功能分类科目划分共分为7类,其中:

2080505类科目事业单位离退休49.01万元,占支出总预算5.11%

2080505类科目机关事业单位养老保险78.12万元,占支出总预算8.16%,同比增加4.41万元,增长5.98%。

2080506类科目机关事业单位职业年金39.06万元,占支出总预算4.08%,同比增加2.21万元,增长6%。

2101102类科目事业单位医疗36.13万元,占支出总预算3.77%,同比增加3.88万元,增长12.03%

2109999类科目其他卫生健康支出650.82万元,占支出总预算67.97%,同比减少46.75万元,下降6.70%

2210201类科目住房公积金58.59万元,占支出总预算6.12%,同比增加3.31万元,增长5.99%。、

2100102类科目一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)45万元,占支出总预算4.70%,同比减少7.70万元,下降14.61%

2100499类科其他公共卫生支出0.8万元,占支出总预算0.08%,同比零增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出855.73万元,占支出总预算89.37%,同比增加23.07万元,增长2.77%。其中:

(一)人员经费。人员经费779.88万元,同比上年752.4增加27.48万元,增长3.65%

(二)公用经费。公用经费75.85万元,同比上年减少4.41万元,减少5.49%。

七、一般公共预算三公经费情况说明

2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算10.56万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.44万元,公务用车运行维护费支出预算10.12万元;公务接待费与上年持平,公务用车运行维护费比上年减少3.13万元,减幅23.62%,减少的主要原因是:我所2020年报废了一辆公务用车,在数量减少的情况下,按固定标准计算,公务车辆运行维护费减少。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2021年办公业务经费支出162.75万元,比2020年增加26.56万元,减少14.03 %。主要原因是:在编人员退休和辞职

(二) 政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算108.20万元,同比减少182.44万元,下降62.78%。减少原因货物采购类项目减少,办公楼的维修维护改造经费减少。政府集中采购预算34.44万元,占政府采购预算31.83%,同比减少16.52万元,减幅32.42%;分散采购预算73.76万元,占政府采购预算68.17%,同比增加73.18万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我所共有3辆公务用车,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西医学科学信息研究所2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2021年部门预算公开表.xlsx

医疗卫生业务经费338.42(自有资金).XLS

编外人员经费257.17万元(自有资金).XLS


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