广西医学科学情报研究所2016年部门预算说明
发布人:administrator 发布时间:11/3/2016 11:17:53  浏览次数:2144次
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广西壮族自治区医学科学情报研究所

2016 年部门预算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置

根据桂编[1975]3号批准,广西壮族自治区医学科学情报研究所成立于1975年1月,事业编制15人,主管上级单位是广西壮族自治区卫生厅;1988年自治区编委桂编(1988)130号定为县(处)级事业单位,核定事业编制40名。现本所主要职能部门有:《广西医学》杂志编辑部、《内科》杂志编辑部、《微创医学》杂志编辑部、检索查新咨询部、情报资料室、科技成果推广中心、办公室、人事保卫科、财务科。

(二)基本职能和主要职责。

广西壮族自治区医学科学情报研究所是自治区直属的事业性质的独立的医学情报研究机构,主要职能任务是搜集、研究、整理、推广医学科学情报和经验,负责自治区科技厅和自治区卫计委下达的各项医药卫生情报研究任务,协调全区医药情报网络的工作,为广西医药发展战略提供情报调研及咨询服务,为领导决策服务,为医学临床教学、科研及医药生产部门服务。主要职责有:医学杂志编辑出版,医学类科技项目检索查新,图书资料信息服务,科技成果推广,广西卫生年鉴工具书、广西通志·医疗卫生志编辑出版。

二、收入预算说明

2016 年收入总预算803.66万元,同比上年797.63万元增加6.03万元,同比增长0.76%。

(一)公共财政预算拨款359.55 万元,同比上年376.02 万元减少16.47 万元,下降4.38%。

                                  广西壮族自治区医学科学情报研究所

                                         2016 年3月10日

                                                                      





预算01表

收支预算总表

单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数 项 目(按支出经济科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 359.55 一、一般公共服务支出   一、基本支出 271.22
1.经费拨款 359.55 二、外交支出   1.工资福利支出 161.45
(1)自治区本级 359.55 三、国防支出   2.商品和服务支出 57.73
(2)中央补助   四、公共安全支出   3.对个人和家庭的补助 52.04
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金   五、教育支出   二、项目支出 585.38
(1)专项收入安排的资金   六、科学技术支出   1.工资福利支出 296.17
(2)行政事业性收费收入安排的资金   七、文化体育与传媒支出   2.商品和服务支出 225.28
(3)罚没收入安排的资金   八、社会保障和就业支出   3.对个人和家庭的补助 53.60
(4)国有资本经营收入安排的资金   九、社会保险基金支出   4.对企事业单位的补贴  
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金   十、医疗卫生与计划生育支出 841.74 5.转移性支出  
(6)其他收入安排的资金   十一、节能环保支出   6.债务利息支出  
3.一般债务收入   十二、城乡社区支出   7.基本建设支出  
二、政府性基金预算拨款   十三、农林水支出   8.其他资本性支出 10.33
1.自治区本级   十四、交通运输支出   9.其他支出  
2.中央补助   十五、资源勘探信息等支出   10.财政核定的预留机动经费  
3.专项债务收入   十六、商业服务业等支出      
三、国有资本经营预算拨款   十七、金融支出      
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金   十八、援助其他地区支出      
1.教育收费收入安排的资金   十九、国土海洋气象等支出    
2.其他收入安排的资金   二十、住房保障支出 14.86    
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 444.11 二十一、粮油物资储备支出      
1.事业收入安排的资金 442.11 二十二、国有资本经营预算支出      
2.经营收入安排的资金   二十三、预备费      
3.其他收入安排的资金 2.00 二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务利息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
           
本 年 收 入 合 计 803.66 本 年 支 出 合 计 856.60 本 年 支 出 合 计 856.60
六、上年结余收入 52.94 二十四、结转下年支出   三、结转下年支出  
1.一般公共预算拨款结转   1.一般公共服务支出   1.基本支出结转  
(1)自治区本级   2.外交支出   2.项目支出结转  
(2)中央补助   3.国防支出      
(3)一般债务收入   4.公共安全支出      
2.政府性基金预算拨款结转   5.教育支出      
(1)自治区本级   6.科学技术支出      
(2)中央补助   7.文化体育与传媒支出      
(3)专项债务收入   8.社会保障和就业支出      
3.国有资本经营预算拨款结转   9.社会保险基金支出      
4.其他结转   10.医疗卫生与计划生育支出      
5.历年净结余可安排的资金 52.94 11.节能环保支出      
其中:一般公共预算拨款净结余   12.城乡社区支出      
(1)自治区本级   13.农林水支出      
(2)中央补助   14.交通运输支出      
(3)一般债务收入   15.资源勘探信息等支出      
政府性基金预算拨款净结余   16.商业服务业等支出      
(1)自治区本级   17.金融支出      
(2)中央补助   18.援助其他地区支出      
(3)专项债务收入   19.国土海洋气象等支出      
国有资本经营预算拨款净结余   20.住房保障支出      
其他净结余 52.94 21.粮油物资储备支出      
    22、国有资本经营预算支出      
    23、预备费      
    24、其他支出      
    25、转移性支出      
    26、债务还本支出      
    27、债务利息支出      
    28、债务发行费用支出    
           
收 入 总 计 856.60 支   出   总   计 856.60 支   出   总   计 856.60




预算02表

收入预算总表

单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 一般债务收入 合计 自治区本级 中央补助 专项债务收入 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
小计 一般公共预算拨款
净结余
政府性基金预算拨款
净结余
国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助 一般债务收入 小计 自治区本级 中央补助 专项债务收入 小计 自治区本级 中央补助 一般债务收入 小计 自治区本级 中央补助 专项债务收入
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
          合计 856.60 359.55 359.55 359.55                                   444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
103         非税收入 497.05                                         444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
  99       其他收入 497.05                                         444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
    99     其他收入 497.05                                         444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
106         经费拨款 359.55 359.55 359.55 359.55                                                                                      
  01       经费拨款 359.55 359.55 359.55 359.55                                                                                      
          经费拨款 359.55 359.55 359.55 359.55                                                                                      
        404 广西壮族自治区卫生和计划生育委员会 856.60 359.55 359.55 359.55                                   444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
        404012 自治区医学科学情报研究所 856.60 359.55 359.55 359.55                                   444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
103 99 99   其他收入 497.05                                         444.11 442.11   2.00 52.94                     52.94                   52.94
106 01     经费拨款 359.55 359.55 359.55 359.55                                                                                      







预算03表

支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 856.60 271.22 161.45 57.73 52.04 585.38 296.17 225.28 53.60         10.33          
210       医疗卫生与计划生育支出 841.74 256.36 161.45 57.73 37.18 585.38 296.17 225.28 53.60         10.33          
  04     公共卫生 0.40         0.40 0.40                        
    09   重大公共卫生专项 0.40         0.40 0.40                        
  05     医疗保障 9.90 9.90 9.90                                
    02   事业单位医疗 9.90 9.90 9.90                                
  99     其他医疗卫生与计划生育支出 831.44 246.46 151.55 57.73 37.18 584.98 295.77 225.28 53.60         10.33          
    01   其他医疗卫生与计划生育支出 831.44 246.46 151.55 57.73 37.18 584.98 295.77 225.28 53.60         10.33          
221       住房保障支出 14.86 14.86     14.86                            
  02     住房改革支出 14.86 14.86     14.86                            
    01   住房公积金 14.86 14.86     14.86                            
      404 广西壮族自治区卫生和计划生育委员会 856.60 271.22 161.45 57.73 52.04 585.38 296.17 225.28 53.60         10.33          
      404012 自治区医学科学情报研究所 856.60 271.22 161.45 57.73 52.04 585.38 296.17 225.28 53.60         10.33          
210 04 09 重大公共卫生专项 0.40         0.40 0.40                        
210 05 02 事业单位医疗 9.90 9.90 9.90                                
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 831.44 246.46 151.55 57.73 37.18 584.98 295.77 225.28 53.60         10.33          
221 02 01 住房公积金 14.86 14.86     14.86                            






预算04表
一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 财政核定的预留机动经费 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 359.55 271.22 161.45 57.73 52.04 88.33 27.33 45.00 16.00                    
210       医疗卫生与计划生育支出 344.69 256.36 161.45 57.73 37.18 88.33 27.33 45.00 16.00                    
  04     公共卫生 0.40         0.40 0.40                        
    09   重大公共卫生专项 0.40         0.40 0.40                        
  05     医疗保障 9.90 9.90 9.90                                
    02   事业单位医疗 9.90 9.90 9.90                                
  99     其他医疗卫生与计划生育支出 334.39 246.46 151.55 57.73 37.18 87.93 26.93 45.00 16.00                    
    01   其他医疗卫生与计划生育支出 334.39 246.46 151.55 57.73 37.18 87.93 26.93 45.00 16.00                    
221       住房保障支出 14.86 14.86     14.86                            
  02     住房改革支出 14.86 14.86     14.86                            
    01   住房公积金 14.86 14.86     14.86                            
      404 广西壮族自治区卫生和计划生育委员会 359.55 271.22 161.45 57.73 52.04 88.33 27.33 45.00 16.00                    
      404012 自治区医学科学情报研究所 359.55 271.22 161.45 57.73 52.04 88.33 27.33 45.00 16.00                    
210 04 09 重大公共卫生专项 0.40         0.40 0.40                        
210 05 02 事业单位医疗 9.90 9.90 9.90                                
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 334.39 246.46 151.55 57.73 37.18 87.93 26.93 45.00 16.00                    
221 02 01 住房公积金 14.86 14.86     14.86                            






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预算05表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                             






预算11表

基本支出预算表

单位:万元
支出经济分类科目编码 科目名称 全口径 其中:一般公共预算 支出经济分类
科目编码
科目名称 全口径 其中:一般公共预算 支出经济分类科目编码 科目名称 全口径 其中:一般公共预算
    合计 271.22 271.22                    
301   工资福利支出 161.45 161.45 302   商品和服务支出 57.73 57.73 303   对个人和家庭的补助 52.04 52.04
301 01 基本工资 123.81 123.81 302 01 办公费 5.52 5.52 303 01 离休费 30.99 30.99
301 02 津贴补贴     302 02 印刷费 1.40 1.40 303 02 退休费    
301 03 奖金     302 03 咨询费     303 03 退职(役)费    
301 04 社会保障缴费 37.64 37.64 302 04 手续费     303 04 抚恤金    
301 06 伙食补助费     302 05 水费 0.84 0.84 303 05 生活补助    
301 07 绩效工资     302 06 电费 3.04 3.04 303 06 救济费    
301 08 职业年金     302 07 邮电费 3.00 3.00 303 07 医疗费    
301 99 其他工资福利支出     302 08 取暖费     303 08 助学金    
          302 09 物业管理费 1.64 1.64 303 09 奖励金    
          302 11 差旅费 12.32 12.32 303 10 生产补贴    
          302 12 因公出国(境)费用     303 11 住房公积金 14.86 14.86
          302 13 维修(护)费 1.32 1.32 303 12 提租补贴    
          302 14 租赁费     303 13 购房补贴    
          302 15 会议费 3.36 3.36 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.19 6.19
          302 16 培训费 0.96 0.96          
          302 17 公务接待费 0.44 0.44          
          302 18 专用材料费              
          302 24 被装购置费              
          302 25 专用燃料费              
          302 26 劳务费 0.92 0.92          
          302 27 委托业务费              
          302 28 工会经费 2.48 2.48          
          302 29 福利费 2.96 2.96          
          302 31 公务用车运行维护费 13.25 13.25          
          302 39 其他交通费用              
          302 40 税金及附加费用              
          302 99 其他商品和服务支出 4.28 4.28          






预算12表

“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:万元
项 目 全口径 其中:一般公共预算
2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减% 2015年预算数 2016年预算数 2016年比2015年增减%
* * 1 2 3 4 5 6
合 计 24.90 27.51 10.48% 18.01 18.01  
一、“三公”经费小计 14.98 16.69 11.42% 13.69 13.69  
(一)因公出国(境)费     #DIV/0!     #DIV/0!
(二)公务接待费 1.73 3.44 98.84% 0.44 0.44  
(三)公务用车费 13.25 13.25   13.25 13.25  
1.公务用车运行费 13.25 13.25   13.25 13.25  
2.公务用车购置费     #DIV/0!     #DIV/0!
二、会议费 3.36 3.36   3.36 3.36  
三、培训费 6.56 7.46 13.72% 0.96 0.96