医学科学情报研究所2014年部门决算
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发布人:administrator 发布时间:28/8/2015 16:08:15  浏览次数:1796次
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广西壮族自治区 医学科学情报研究所

2014 年部门决算

目 录

     第一部分: 广西壮族自治区医学科学情报研究所 概况

     一、主要职能: 根据桂编[1975]3号批准,广西壮族自治区医学科学情报研究所成立于1975年1月,事业编制15人;1988年自治区编委桂编(1988)130号定为县(处)级事业单位,核定事业编制40名。

广西医学科学情报研究所是广西壮族自治区卫生厅直属事业性质的独立的医学情报研究机构,主要职能任务是搜集、研究、整理、推广医学科学情报和经验,负责全区的卫生教育工作,担负自治区科技厅和自治区卫生厅下达的各项医药卫生情报研究任务,协调全区医药情报网络的工作,为广西医药发展战略提供情报调研及咨询服务,为领导决策服务,为医学临床教学、科研及医药生产部门服务。主要职责有:医学杂志编辑出版、科技项目检索查新、医学信息咨询、图书资料信息服务、科技成果推广。

第二部分: 广西壮族自治区医学科学情报研究所 2014 年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元



收 入

支 出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 464.24

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 363.95

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 3.50

四、科学技术支出

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

六、社会保障和就业支出

 13.79

 

 

七、医疗卫生支出

 758.68

 

 

八、住房保障支出

 56.58

本年收入合计

本年支出合计

 829.05

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 3.24

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

收入总计

832.29

支出总计

 832.29


 

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 2080801

13.79 

13.79 

 

 

 

 

 

2100502  

11.46 

11.05 

 

0.4 

 

 

 

2109901 

749.86

422.82

 

323.54 

 

 

3.50 

 

 2210201

56.58 

16.58 

 

 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 2080801

13.79 

13.79 

 

 

 

 

2100502  

11.46 

4.99 

6.47 

 

 

 

2109901 

747.23

193.99 

 553.24

 

 

 

 

 2210201

56.58 

 7.48

49.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

464.24 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

13.79 

 13.79

 

 

7

 

七、医疗卫生支出

24

433.87 

433.87 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

16.58 

16.58 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

464.24 

本年支出合计

29

464.24 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 464.24

合计

34

464.24 

表五: 一般 公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

46424 

22025 

24399 

 2080801

1379

1379

 

2100502  

1105

499 

 606

2109901 

42282 

 19399 

22883 

 

 2210201

165 

748 

91 

 

 

 

 

 


 

表六: 一般 公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费



栏次

1

2

3



合计

 220.25

 172.78

 47.47



工资福利支出

72.31

72.31

 



基本工资

 63.59

 63.59

 



津贴补贴

 

 

 



医疗保障

 4.99

 4.99

 



社会保障

 3.73

 3.73

 



绩效工资

 

 

 



其他工资福利支出

 

 

 



商品和服务支出

 47.47

 47.47



办公费

 2.64

 2.64



印刷费

 0.11

 0.11



水费

 0.36

 0.36



电费…

 7.39

 7.39



物业管理费

 0.78

 0.78



差旅费

14.93 

14.93 



邮电费

3.61

3.61

维修费

1.37

1.37

会议费

0.39

0.39

培训费

2.94

2.94

劳务费

0.89

0.89



其他商品和服务支出

1.01 

1.01 

工会费

 1.25

 1.25

福利费

 0.4

 0.4

公务用车费

 9.41

 9.41

其他对个人和家庭的补助支出

 100.47

 100.47

 

离休费

 33.25

 33.25

 

退休费

 42.94

 42.94

 

抚恤金

 13.79

 13.79

 

公积金

 7.48

 7.48

 

其他支出

 3.01

 3.01

 


 

表七: 一般 公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

1325

 35

 

 

 

 

 941 

 


 

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第三部分2014年度部门决算情况说明

一、 2014 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计831.68 万元。

1 .财政拨款收入464.24 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2 .事业收入 363.95 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.50 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.61 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计829.05 万元。包括:

1.一般公共服务(类)758.68 万元:主要用于工资福利支出379.26万元,商品和服务支出176.73万元,对个人和家庭补助支出261.12万元,其他资本性支出11.88万元。

4.社会保障和就业(类)13.79 万元:主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

5.住房保障支出(类)56.58 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

6.结余分配3.24 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出829.05 万元,其中:基本支出220.25 万元,项目支出608.80 万元。其中:社会保障就业13.79万元,医疗保险金11.46万元,其他医疗卫生支出747.22万元,住房保障支出56.58万元

三、2014年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 万元,项目支出 万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 9.41 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出9.41 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。……

公务用车运行支出9.41 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出4 万元,平均每辆2.35 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元。其中:

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年办公业务经费支出 47.47 万元,比2013年增加(减少)3.95 万元,增长(降低)8.32 %。主要原因是:出差调研及职工培训增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 68.86 万元、政府采购工程支出46.16 万元、政府采购服务支出 22.70 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日,本部门共有车辆4 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,